In dieser Weiterbildung vertiefen Sie Ihre Kenntnisse im Steuerrecht mit besonderem Fokus auf die Einkommensteuer und den Datenschutz. Sie lernen, steuerliche Sachverhalte zu analysieren und Einkommensteuererklärungen unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben zu erstellen. Zudem erwerben Sie Fähigkeiten in der Leitung einer Steuerabteilung, einschließlich der Entwicklung von Steuerstrategien und der Einhaltung von Compliance-Richtlinien. Durch praxisorientierte Fallstudien und Übungen wenden Sie Ihr Wissen zur Einkommensteuer direkt an und entwickeln Lösungen für komplexe steuerliche Fragestellungen. Die methodisch-didaktische Umsetzung erfolgt durch interaktive Seminare und Gruppenarbeiten, die den Austausch über Einkommensteuer-Themen fördern. Nach Abschluss der Weiterbildung sind Sie in der Lage, eine Steuerabteilung zu leiten und Einkommensteuerprozesse effizient zu gestalten. Sie können datenschutzkonforme Einkommensteuererklärungen erstellen und steuerliche Risiken im Bereich der Einkommensteuer minimieren.
- Kenntnisse im Bereich Einkommensteuer in der Bereichsleitung
- Führungsprozess
- Erweiterte Gesamtführung und Führungskonflikte mit Bezug zur Einkommensteuer
- Individualführung
- Effektive Leitung von Teams unter Berücksichtigung der Einkommensteuer
- Aufgaben im operativen Führungsprozess
- Grundlagen der Mitarbeitendenmotivation mit Fokus auf Einkommensteuer
- Acht Grundpfeiler des langfristigen Unternehmenserfolgs
Strategische Unternehmensführung
- Strategische Planungskonzepte entwickeln unter Einbeziehung der Einkommensteuer
- Strategische Analysen durchführen
- Erarbeitung von taktischen Führungsprozessen mit Bezug zur Einkommensteuer
- Strategiefindung: Entwicklung von langfristigen Unternehmenszielen und -strategien
- Strategische Kontrolle und Frühaufklärung unter Berücksichtigung der Einkommensteuer
Controlling und Finanzen
- Controllingaufgaben mit Schwerpunkt auf Einkommensteuer
- Finanzbereichsaufgaben
- Kosten- und Leistungsrechnung: Erfassung und Analyse von Kosten und Leistungen im Unternehmen, insbesondere im Kontext der Einkommensteuer
- Controllinginstrumente und -methoden
- Kennzahlen, Kennzahlensysteme und Reporting im Controlling, ergänzt um Aspekte der Einkommensteuer
- Begriff und Zielsetzung des Controllings
Buchführung und Jahresabschluss
- Aufgaben und Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung mit Fokus auf Einkommensteuer
- Basiswissen Buchführung: Inventar, Vermögen, Schulden und Bilanz
- Buchen von Aufwands- und Ertragskonten mit Bezug zur Einkommensteuer
- Erfassung von Debitoren- und Kreditorenkonto
- Einführung in den Jahresabschluss unter Berücksichtigung von Einkommensteuer
- Bestandteile des Jahresabschlusses
Steuerrecht und Besteuerungsarten
- Einführung in das Steuerrecht mit Schwerpunkt Einkommensteuer
- Steuerliche Sonderregelungen und Steuervergünstigungen
- Vertiefte Kenntnisse zu Besteuerungsarten, insbesondere zur Einkommensteuer
- Internationale Steuerfragen und Doppelbesteuerungsabkommen
- Steuern in der digitalen Wirtschaft, dabei besondere Berücksichtigung der Einkommensteuer
- Steuerstrafrecht und Selbstanzeige
Steuerrechtliche Spezialgebiete
- Steuerrechtliche Pflichten mit Bezug zur Einkommensteuer
- Steuern und Immobilien
- Steuerliche Aspekte von Kapitalanlagen im Kontext der Einkommensteuer
- Zukünftige Trends und Entwicklungen im Steuerrecht
- Verarbeitungssituation und Umsetzung der DSGVO mit Fokus auf Einkommensteuer
Datenschutz im Unternehmenskontext
- Datenschutz unter Einbeziehung von Einkommensteuer-relevanten Aspekten
- Datenschutzrechtliche Pflichten
- Anwendungsbereich der DSGVO mit Schnittstellen zur Einkommensteuer
- Anforderungen an die Datenschutzorganisation
- Kenntnisse zu Transparenz, Informationspflicht und Auskunftsrecht im Bereich Einkommensteuer
- Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden
Rechtsdurchsetzung und Compliance
- Rechtsdurchsetzung und Sanktionen nach der DSGVO mit Relevanz zur Einkommensteuer
- Konfliktlösung und Teamdynamik
- Gesprächs- und Verhandlungstechniken mit Fokus auf Einkommensteuer-Themen
- Kritikgespräche und professionelle Konfliktlösung
Digitalisierung und Technologie im Steuerwesen
- Informationssysteme: Planung und Kontrolle mit Anwendungen aus der Einkommensteuer
- Management von AI-Initiativen in Unternehmen
- Digitalisierungsprojekte machen, insbesondere mit Auswirkung auf die Einkommensteuer
- Neue Geschäftsmodelle mit additiver Fertigung, DLT- und Blockchain-basierte Geschäftsmodelle
Kostenrechnung und Controlling-Techniken
- Kostenrechnung als Instrument der Unternehmensführung in Zusammenhang mit Einkommensteuer
- Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung
- Gemeinkosten- und Zuschlagskalkulation unter Berücksichtigung von Einkommensteuer
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung mit Bezug zur Einkommensteuer
Soft Skills und Führungspersönlichkeit
- Finden der richtigen Grundeinstellung im Kontext Einkommensteuer
- Unterschiede zwischen Leader, Managerin und anderen Rollen
- Entwickeln von Kulturmodell und Führungsselbstverständnis mit Bezug zur Einkommensteuer
- Effektive Kommunikation und emotionale Intelligenz
Prozessmanagement und Organisation
- Prozessorganisation gestalten mit Schwerpunkt Einkommensteuer
- Neuere Organisationsformen und Grundlagen der Personalführung
- Führungsprozess im Marketingbereich mit Einflüssen der Einkommensteuer
Bilanzierung und Analyse des Jahresabschlusses
- Bilanzierung von Vermögensgegenständen unter Berücksichtigung der Einkommensteuer
- Bilanzierung von Schulden und Eigenkapital
- Interpretation und Aussagekraft des Jahresabschlusses mit Einkommenssteuerbezug
Methoden des strategischen Managements
- Techniken zur Problemanalyse und kreativen Lösungsfindung im Einkommensteuerkontext
- Aktuelle Entwicklungen und Trends im Controlling mit Fokus auf Einkommensteuer
- Rolle des Controllings in der Unternehmensführung im Hinblick auf Einkommensteuer